Author: Булаева И.Н.
Last saved by: User
Company: Microsoft

Администрация Кыштымского городского округа 

Утверждена 
Постановлением Администрации
Кыштымского городского округа 
от _________________№ _______ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012-2015 ГОДЫ»

Кыштым 2012 г.

Паспорт
муниципальной целевой долгосрочной инвестиционной программы 
«Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы»

Наименование  
программы

Муниципальная целевая долгосрочная инвестиционная программа 
«Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы» (далее -  Программа)

Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Заказчик программы | Администрация Кыштымского городского округа

Основные разработчики
Программы

Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа, МУ «Отдел капитального строительства»

Цель Программы | Повышение энергетической эффективности экономики Кыштымского городского округа, реализация федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Задачи Программы

1.	Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с целью достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижения затрат на производство тепла, повышения надежности и безопасности теплоснабжения. 
Строительство новых и модернизация убыточных, морально и физически устаревших котельных с целью снижения тарифов на теплоснабжение. 
Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с целью:
повышения надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;
достижения качественного водоснабжения, снижения затрат на подъем и транспортировку воды.
2.	Обеспечение качественного электроснабжения объектов теплоэнергетики.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Реализация программы обеспечит достижение следующих результатов:
снижение издержек системы теплоснабжения;
повышение надежности, безопасности и качества теплоснабжения;
повышение надежности, безопасности и качества водоснабжения;
безубыточная работа предприятий коммунальной сферы, занимающихся производством и реализацией тепловой энергии;
повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;
обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей.

Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы

Перечень основных направлений Программы

Проектирование и строительство блочно-модульных котельных
Проектирование и строительство подводящих инженерных сетей
Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на 2012-2015 годы объем финансирования из всех источников составит 874,958 - млн. рублей в том числе:
средства местного бюджета – 312,788 млн. рублей;
средства областного бюджета – 8,023 млн. рублей*;  
внебюджетные источники финансирования – 554,147 млн. рублей.  
* Денежные средства областного бюджета включаются в Программу и могут уточняться на основании закона Челябинской области «О бюджете Челябинской области».

Ожидаемые конечные    
результаты реализации  Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

Целевые показатели.
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде на 3 %;
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры на 3%;
сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры на 80 %;
повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов на 100 %;
увеличение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся кобъектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии на 5 %;
сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах на 2 млн.руб.ежегодно;
увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 200 млн.руб.

1.	Общие положения

 Муниципальная целевая долгосрочная инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы» разработана в соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
Инвестиционная программа разработана на основании:
программы комплексного развития округа на период до 2020 года;
технического задания на разработку программы модернизации системы теплоснабжения Кыштымского городского округа, на 2012 - 2015 годы;
выданных технических условий на присоединение к тепловым сетям объектов капитального строительства;
Программа может быть пересмотрена в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Краткое описание тепловых сетей Кыштымского городского округа.
В настоящее время Муниципальное производственное управление теплоснабжения (далее – МПУТ) и ОАО «Челябкоммунэнерго» г. Челябинск  обеспечивают передачу и распределение тепловой энергии потребителям Кыштымского городского округа от 16 (шестнадцать) источников тепла. Общая балансовая мощность всех источников на 1 января 2007 года составила - 257 МВт, присоединенная мощность - 219 МВт. По структуре величина отпуска тепловой энергии между потребителями тепловой энергии Кыштымского городского округа в настоящее время распределена следующим образом (таблица 1):
Таблица 1
Группы потребителей | Площадь потребителей, присоединенных к котельным, тыс. кв. м | Доля, %
Жилищный фонд | 427,8 | 66,78
Бюджетные организации | 127,6 | 19,92
Прочие потребители | 85,2 | 13,3
Всего: | 640,6 | 100
Отпуск тепла от централизованных источников осуществляется по температурному графику качественного регулирования 130/70 и 90/70 
градусов Цельсия. Система теплоснабжения в основном закрытая. В микрорайоне ОАО «Кыштымский абразивный завод» железной дороги, в пос. Тайгинка имеет место открытый водоразбор.
Водяные тепловые сети выполнены по радиальной схеме. Каждый источник работает автономно на индивидуальный контур теплоснабжения.
Обобщенные данные по источникам теплоснабжения Кыштымского городского округа рынка тепловой энергии на конец 2010 года приведены в таблице 2. Присоединенная тепловая мощность здесь и далее рассчитывалась с учетом максимально-часовой нагрузки.
Таблица 2
| Тепловая мощность, МВт | Резерв мощности, МВт
| Балансовая | Присоединенная |
ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» | 120 | 100 | 20
ОАО «Челябкоммунэнерго» | 70 | 72 | -2
МПУТ | 33 | 30 | 3
ОАО «Кыштымский абразивный завод» | 12 | 5 | 7
МУП «Санаторий Дальняя Дача» | 12 | 5 | 7
ООО «Кыштымский огнеупорный завод» | 10 | 7 | 3
Итого: | 257 | 219 | 40
Высокая степень централизации теплоснабжения Кыштымского городского округа предъявляет повышенные требования к тепловым сетям (далее - КТС) в области удовлетворения всех потребителей в тепловой энергии. Ежегодный прирост тепловых нагрузок, связанный с развитием инфраструктуры села, требует постоянного отслеживания складывающейся ситуации на рынке теплоснабжения и своевременной разработки технических решений развития тепловых сетей и источников тепла.

2.	Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Несмотря на тенденцию ухода некоторых потребителей частного сектора на индивидуальные котельные, их доля мала по сравнению с присоединяемыми нагрузками. На сегодняшний день основной прирост перспективных тепловых нагрузок приходится на сферу жилищного строительства и объектов соцкультбыта. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», строительство нового жилья и других объектов обеспечивает стабильную положительную тенденцию прироста тепловых нагрузок на последующие годы. Уверенную границу роста можно обозначить 2015 годом.
Неоднородность распределения тепловых нагрузок в Кыштымском городском округе вызывает необходимость проведения анализа складывающейся ситуации в системе теплоснабжения и своевременной разработки технических решений развития тепловых сетей.
На основании анализа величины прироста тепловых нагрузок, их распределения по источникам теплоснабжения можно сделать следующие выводы:
для обеспечения присоединения новых объектов в районах перспективной застройки необходимо сократить дефицит мощности в контуре путем проектирования и строительства новых блочно-модульных котельных, реконструкции существующих котельных, проектированию и строительству подводящих инженерных сетей к новым блочно-модульным котельным и капитальным ремонтом и реконструкцией существующих тепловых сетей Кыштымского городского округа;
наряду с уходом от неэффективных котельных необходимо соответствующее развитие газификации частного сектора.
Оптимальное техническое решение перераспределения нагрузок определялось в процессе выполнения гидравлических расчетов различных вариантов перевода нагрузок с одного источника на другой.
Оптимизация перспективной схемы развития тепловых сетей проводилась с учетом следующих условий:
максимально возможное использование теплофикационной мощности существующих источников для более экономичной выработки теплоэнергии;
обеспечение гидравлической устойчивости систем теплоснабжения;
обеспечение стабильности, надежности и качества теплоснабжения.
На основании гидравлических расчетов разрабатывались пьезометрические графики, оценивалась необходимость увеличения пропускной способности магистральных трубопроводов в системах теплоснабжения.
При решении данной задачи использовались последовательно следующие методы:
перераспределение нагрузок между источниками с использованием имеющихся тепломагистралей и разводящих сетей (переключение контуров), две котельные на железнодорожном вокзале и в районе абразивного завода.
увеличение пропускной способности действующих магистралей путем увеличения диаметра и строительство новых теплотрасс, строительства новых и расширения существующих насосных станций (использование имеющихся резервов мощности источников).
По результатам расчетов, для каждого источника тепла были разработаны конкретные технические мероприятия, составляющие в комплексе единую программу по развитию тепловых сетей Кыштымского городского округа.
Для реализации программы по модернизации тепловых сетей необходимо выполнить следующие мероприятия по объектам теплоснабжения:
1) построить и ввести в эксплуатацию  блочно-модульная котельная мощностью 75 МВт вместо котельной №1, которая является морально и физически устаревшей (убыточная);
2) построить и ввести в эксплуатацию  блочно-модульная котельная в районе ОАО «КМО» мощностью 9,78 МВт;
3) построить и ввести в эксплуатацию  блочно-модульная котельная мощностью 5,2 МВт в районе профилактория «Южный», вместо угольной котельной; 
4) строительство  блочно-модульная котельная мощностью 5,51 МВт по ул. Гагарина; 
5) строительство блочно-модульная котельная мощностью 3,77 МВт в пос. Тайгинка по ул. Мира № 8;
6) строительство  блочно-модульная котельная мощностью 4,72 МВт 4,72 по ул. Металлистов № 1-А;
7) строительство  блочно-модульная котельная мощностью 2,5 МВт по ул. Победы № 1.
Перечень мероприятий по реализации Программы приведены в Приложении к Программе.
В соответствии с требованиями технического задания инвестиционная программа содержит в себе все мероприятия для подключения новых объектов непосредственно на границе балансовой принадлежности объекта теплоснабжения. В результате, застройщик освобождается от необходимости проводить непрофильные работы по строительству и содержанию тепловых сетей.
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
Техническое состояние Центральной котельной.
Центральная котельная г. Кыштыма № 1 введена в эксплуатацию в 1969 году. В настоящее время котельная обслуживается ОАО «Челябкоммунэнерго» г. Челябинск обеспечивая тепловой энергией муниципальный жилищный фонд, частный жилищный фонд, объекты социальной сферы и прочих потребителей.
В котельной установлено три паровых котла ДКВР-20/13. Общая мощность установленного оборудования котельной 70 Гкал/ч, фактическая мощность - 50 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка потребителей составляет 60 Гкал/ч - на отопление и горячее водоснабжение.
Таблица 3
№п/п | Наименование | Характеристика
Центральная котельная
1. | Тип котла | ДКВР 20/13-3 шт ДЕ25/14-2 шт
2. | Год выпуска | 1969 г.
3. | Год ввода в эксплуатацию | 1969 г.
4. | Производительность | По пару 100 т/час
5. | Фактическая | 75 т/час
6. | Степень износа оборудования | Более 65%
7. | Топливо основное | Газ
8. | Топливо резервное | Нет
9. | Тип обмуровки | Кирпичная, тяжелая, требует замены
10. | Наличие и тип ХВО | Na-катионирование, в рабочем состоянии
11. | Наличие и тип ДПУ | ДСА - 50
12. | Характеристика здания котельной | Неудовлетворительное
13. | Автоматика | Есть, в нерабочем состоянии
14. | Учет, тепла, топлива, воды | Есть
15. | Наличие приборов контроля загазованности котельной | Есть
16. | Тип тепловой сети | Частично открытая, требует замены
17. | Способ прокладки теплотрассы | Подземная и надземная. Подземная - в лотках
18. | Тип изоляции | Изоляция теплотрассы - минплита, покровный слой - рубероид
19. | Состояние теплотрассы | Износ от 67% до 70%
20. | Температурный график (проектный) | 105°С - 70°С
21. | Температурный режим в наиболее холодную пятидневку | Температурный график не выдерживается
22. | Присоединенные потребители | Объекты социального назначения и жилищный фонд
23. | Наличие сети ГВС | ГВС есть
24. | Состояние газовоздушного тракта | Удовлетворительное. Борова металлические, кирпичные и железобетонные
25. | Тип и тех.состояние дымовой трубы | Кирпичная. В неудовлетворительном состоянии
26. | Наличие и работоспособность приборов безопасности | Требуется замена
27. | Насосное оборудование | сетевые насосы Д630-90 - 3 шт
28. | Объем подпитки тепловых сетей | 45 тонн/час
29. | Дымосос, вентилятор | ДН 11 в не рабочем состоянии, вентилятор ВДН - 10,5

30.

Недостатки

1.	Износ котлов и котельно-вспомогательного оборудования - 70%. Котлы отработали нормативный срок службы.
2.	Автоматика котлов требует модернизации и замены
3.	Подпиточные насосы требуют замены
4.	Отсутствуют приборы учета расхода тепла на котлах
5.	Требуется ремонт газовоздушного тракта
6.	Имеется несанкционированный разбор сетевой воды
7. Теплотрасса требует замены
8. Требуется капитальный ремонт дымовой трубы
9.  Требуется ремонт здания котельной

В  качестве  показателя энергоэффективности для жилищного  фонда и бюджетных организаций принят расход тепловой энергии на 1 м^2 отапливаемой площади.
Организациям финансируемым за счет бюджетных средств и коммерческим предприятиям тепло предъявляется к оплате согласно расчетно-договорных величин, при наличии прибора учета по прибору учета. Населению тепло предъявляется в соответствии с нормативом теплопотребления, или по приборам учета.
После ввода в эксплуатацию новых газовых котельных взамен существующих предусматривается, что потребителями централизованного теплоснабжения будут являться:
многоквартирные жилые дома;
учреждения финансируемые за счет средств бюджета;
прочие потребители.

Таблица 4

№
п/п

Показатели

Ед. изм.

2008

2009

2010

2011
план

1. | Производство тепловой энергии | Тыс.Гкал | 224,9 | 217,9 | 233 | 211

2.

Расход тепловой энергии на
собственные нужды

Тыс.Гкал

7

6,8

7,2

6,5

| | %% | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1
3. | Отпуск в сеть | Тыс.Гкал | 217,9 | 211,1 | 225,8 | 204,5
| | %% | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9
Производство тепла, полезный отпуск, потери
4. | Потери тепловой энергии в сети | Тыс.Гкал | 54,2 | 50,8 | 55,1 | 16,56
| | %% | 24,87 | 24,1 | 24,4 | 8,1
5. | Отпущено тепловой энергии потребителям | Тыс.Гкал | 163,7 | 160,3 | 170,7 | 187,94
6. | Расход на собственные нужды и потери в сети | Тыс.Гкал | 61,2 | 57,6 | 62,3 | 23,06
| | %% | 27,2 | 26,4 | 26,7 | 10,9

Суммарный расход тепловой энергии на собственные нужды котельной и потери тепловой энергии в сети превышают 26%, что значительно превышает нормативные значения. На эти показатели влияет: износ действующего оборудования, разбалансировка тепловых сетей, износ тепловых сетей, несанкционированный разбор теплоносителя потребителями.
Наличие приборов учета энергоресурсов и воды не соответствует требованиям Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Расход топлива ведется по фактическому расходу. Учет электроэнергии ведется по приборам учета. Приборы учета расхода воды отсутствуют. Количество выработанной тепловой энергии и полезный отпуск тепловой энергии определяются расчетным путем, приборы учета тепловой энергии отсутствуют.
Таблица 5
№ п/п | Показатели | Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010
1. | Выработка тепловой энергии | Г кал | 189479 | 181460 | 188842
2. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 144970 | 136750 | 141693
3. | Расход топлива (газ) | Тыс. м куб | 27400 | 25958 | 27159
4. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | Тн/Гкал | 0,163 | 0,162 | 0,162
5. | Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии | Тн/Гкал | 0,213 | 0,214 | 0,216
6. | Расход электроэнергии | Тыс. кВт* ч | 5919 | 5859 | 5897
7. | Удельный расход э/э на выработку тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 31,2 | 32,3 | 31,2
Удельные расходы энергоносителей и воды
8. | Удельный расход э/э на полезный отпуск тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 40,8 | 42,8 | 41,6
9. | Расход воды | Тыс.м^3 | 432,4 | 512,4 | 288,7
10. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м^3/Гкал | 2,28 | 2,8 | 1,53
11. | Удельный расход воды на полезный отпуск тепловой энергии | м^3/Гкал | 2,98 | 3,75 | 2,03
Удельные расходы топливно-энергетических ресурсов  и  воды существенно превышают нормативные значения.
Оценка финансового состояния предприятия и эффективности производства тепловой энергии
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МПУТ по производству тепловой энергии представлены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели | Единицы измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год
Доходы всего | Тыс.руб. | 111647 | 124082 | 160275
Расходы | Тыс.руб. | 137322 | 148763 | 200337
Результат | Тыс.руб. | -25675 | -24681 | -40062
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что себестоимость произведенной тепловой энергии в 2008-2010 годах не покрывается доходами, полученными от ее реализации, что приводит к убыткам. Убытки вызваны сверхнормативными расходами энергоресурсов и превышением расходов по статьям условно-постоянных затрат над величиной, предусмотренной в утвержденных тарифах, за счет увеличения стоимости энергоресурсов.
Анализ существующего состояния системы водоснабжения
Водоснабжение потребителей Кыштымского городского округа осуществляется из открытого водоема. Протяженность водопроводных сетей составляет 120 км.
Износ водопроводных сетей превышает 60 %, что приводит к сверхнормативным потерям воды.
Существующее состояние системы водоснабжения Кыштымского городского округа не обеспечивает бесперебойное снабжение водой для подпитки системы теплоснабжения, что приводит к аварийным отключениям, к угрозе размораживания тепловых сетей.

3.	Основная цель и задачи Программы

Цель программы. Повышение энергетической эффективности экономики Кыштымского городского округа, реализация федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Задачи программы.
1.	Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с целью достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижения затрат на производство тепла, повышения надежности и безопасности теплоснабжения. 
Строительство новых и модернизация убыточных, морально и физически устаревших котельных с целью снижения тарифов на теплоснабжение. 
Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с целью:
повышения надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;
достижения качественного водоснабжения, снижения затрат на подъем и транспортировку воды.
2.	Обеспечение качественного электроснабжения объектов теплоэнергетики.

4.	Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2012-2015 годы.
Прекращение реализации программных мероприятий осуществляется в случае прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых индикативных показателей.

5.	Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного и областного бюджетов, а также внебюджетные средства инвестора.
Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составляет  874,958 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год, в том числе с учетом средств областного бюджета и внебюджетных источников.
Капитальные затраты на реализацию мероприятий программы определялись по стоимости аналогичных работ имеющейся проектно-сметной документации, ранее выполнявшихся работ, и соответствуют фактическим затратам, которые несут строительные и монтажные организации. 
 При определении стоимости модернизации и строительства тепломагистралей по аналогии рассчитывалась цена одного погонного метра, затем рассчитывалась стоимость всей магистрали.
Капитальные затраты рассчитаны для контура каждого источника тепла с разбивкой по годам, в зависимости от планируемых объемов присоединения новых тепловых нагрузок, согласно техническому заданию, утвержденному постановлением администрации Кыштымского городского округа. При расчете стоимости работ по годам применялись индексы - дефляторы цен по Челябинской области на 2011 - 2012 годы.
Реализация инвестиционной программы может производиться с участием средств инвестора. Инвестор для реализации мероприятий программы определяется на конкурсной основе. Положение о проведении конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации Кыштымского городского округа.

6.	Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка ее социально-экономической эффективности

Реализация проекта позволит:
заменить устаревшие мощности существующих котельных и коммуникаций;
обеспечить население Кыштымского городского округа, теплом, холодной и горячей водой;
введенные газовые котельные будут служить резервом мощности для дальнейшего развития города (строительство объектов культурно – бытового назначения);
проект позволит предприятиям получать дополнительную прибыль от предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и системы учёта энергоресурсов.
Представленная программа разработана в соответствии с техническим заданием на разработку программы модернизации системы теплоснабжения Кыштымского городского округа, на 2012 - 2015. Программа рассчитана на трехлетний период и дополнена мероприятиями по развитию объектов согласно единой инвестиционной программы по модернизации системы генерации, поставки и продажи тепловой энергии потребителям Кыштымского городского округа на период 2012- 2015 годы.
Результатами реализации данной программы являются:
обеспечение перспективного развития теплоснабжения Кыштымского городского округа и его энергобезопасности;
подключение объектов капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения в период действия программы, согласно выданным ТУ, в пределах указанной в техническом задании перспективной нагрузки;
освобождение от убыточных котельных.
Косвенным результатом реализации данной программы можно считать и сохранение значительной доли централизованного теплоснабжения от всех источников, что позволяет снизить себестоимость затрат при получении тепловой энергии, сдержать рост тарифа на теплоснабжение для населения. Кроме того, развитие экономичных блочных котельных уменьшить загрязнение вредными веществами воздушного бассейна Кыштымского городского округа.
Целевыми показателями Программы являются:
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде на 3 %;
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры на 3%;
сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры на 80 %;
повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов на 100 %;
увеличение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии на 5 %;
сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах на 2 млн.руб.ежегодно;
увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 200 млн. руб.

7.	Системы программных мероприятий

В программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям.
1)	разработка нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности теплоснабжающих организаций и потребителей теплоресурса в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;
2)	содействие реализации инвестиционных проектов направленных на реализацию действующей Программы;
3)	проектирование и строительство блочно-модульных котельных с подводящими инженерными сетями.
Технические характеристики подводящих инженерных сетей и планируемых к проектированию и строительству блочно-модульных котельных приведены в таблице 7.

Таблица 7
№ п/п | Наименование инженерной сети | Протяженность/ ед. изм. | Планируемые затраты по строительству (млн. руб.)
Котельная № 1 ул. Ленина 44
1 | теплосети | 30 м. | 0,2
2 | водопровод | 200 м. | 1,0
3 | электросети | 200 м. | 4,0
4 | газ | 10 м. | 0,03
5 | канализация | 200 м. | 0,85
Итого по котельной ул. Ленина 44 | 6,08
Котельная №3, район «Южная»
6 | теплосети | 40 м. | 0,32
7 | водопровод | 25 м. | 0,15
8 | электросети | 500 м. | 3,7
9 | газ | 1600 м. | 4,8
10 | канализация | 25 м. | 0,100
Итого по котельной № 3 | 9,07
Котельная Кыштымского абразивного завода, ул. Победа
11 | теплосети | 520 м. | 4,16
12 | водопровод | 160 м. | 0,9
13 | электросети | 500 м. | 1,2
14 | газ | 400 м. | 1,1
15 | канализация | 140 м. | 0,7
Итого по котельной Кыштымского абразивного завода | 8,06
Котельная ул. Гузынина, район «Машгородок»
16 | теплосети | 395 м. | 3,16
17 | водопровод | 25 м. | 0,14
18 | электросети | 300 м. | 0,6
19 | газ | 500 м. | 3,9
20 | канализация | 220 м. | 1,16
Итого по котельной ул. Гузынина | 8,96
Котельная п. Каолиновый ул. Гагарина
21 | теплосети | 210 м. | 1,68
22 | водопровод | 2500 м. | 12,5
23 | электросети | 4000 м. | 17,0
24 | газ | 150 м. | 0,45
25 | канализация | 300 м. | 1,5
Итого по котельной ул. Гагарина | 33,13
Котельная пос. Тайгинка
26 | теплосети | 90 м. | 0,72
27 | скважина и водопровод | | 6,795
28 | электросети | 950 м. | 3,0
29 | газ | 100 м. | 0,3
30 | канализация | 200 м. | 0,105
Итого по котельной пос. Тайгинка | 10,92
Котельная ж.д. вокзала
31 | теплосети | 200 м. | 1,4
32 | водопровод | 450 м. | 1,5
33 | электросети | 950 м. | 3,0
34 | газ | 980 м. | 3,34
35 | канализация | 450 м. | 1,5
Итого по котельной ж.д. вокзала | 10,74
Всего по инженерным сетям | 86,96
Строительство блочно-модульных котельных
36 | Блочно-модульная котельная – Центральная котельная (ул. Ленина) | 75 МВт | 300
37 | Блочно-модульная котельная – район ОАО КМО (ул. Гузынина) | 9,78МВт | 39,12
38 | Блочно-модульная котельная – район профилактория «Южный» | 2,2 МВт | 8,8
39 | Блочно-модульная котельная – район « Каолиновый» ул. Гагарина | 5,51 МВт | 22,04
40 | Блочно-модульная котельная – пос. Тайгинка, ул. Мира 8 | 3,77 МВт | 15,08
41 | Блочно-модульная котельная – ул. Металлистов 1 | 4,72 МВТ | 18,88
42 | Блочно-модульная котельная – ул. Победы 1 | 2,5 МВТ | 10
43 | Блочно-модульная котельная – район ООО «КОЗ» | 4 МВТ | 16
Итого по блочно-модульным котельным | 429,92
Итого финансирование | 516,88

4)	капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей теплоснабжения.
Характеристики планируемых к реконструкции и капитальному ремонту сетей теплоснабжения представлены в таблице 8.
Таблица 8

№ п/п

Наименование инженерной сети

Протяженность
/ ед. изм.

Планируемые затраты по строительству (млн. руб.)

1 | Теплосети | 34406 м. | 210,6
2 | Горячее водоснабжение | 350 м. | 1,5
3 | Холодное водоснабжение | 6100 м. | 22,0
Итого средств | 234,1

5)	реконструкция внутридомовых систем теплоснабжения и систем теплоснабжения иных групп потребителей.
Мероприятия по проведению индивидуальный тепловых пунктов потребителей к требованиям технических условий выданных для подключения к новым тепловым источникам представлены в таблице 9.
Таблица 9
№ п/п | Наименование планируемых мероприятий
1 | Установка дополнительных фильтров
2 | Установка терморегуляторов на водоподогреватели
3 | Замена вводной запорной арматуры (по необходимости в зависимости от технического состояния ИТП
4 | Установка сбалансированных клапанов
5 | Установка элеваторных узлов

6)	финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности. 
Финансовая поддержка субъектам инвестиционной деятельности на возмещение капитальных затрат оказывается в соответствии с порядком утвержденным постановлением Администрации Кыштымского городского округа в пределах средств предусмотренных бюджетом Кыштымского городского округа.
Перечень программных мероприятий представлен в Приложении 1. 

8.	Организация управления и механизм реализации Программы
Исполнение мероприятий Программы осуществляет Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа, совместно с МУ «Отдел капитального строительства».
Контроль исполнения программы осуществляет первый заместитель Главы Кыштымского городского округа.
Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа, совместно с МУ «Отдел капитального строительства» в срок до 1 апреля 2012 года готовит информацию об исполнении Программы и эффективности использования финансовых средств для представления в Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа и Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрация Кыштымского городского округа.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Главы 
Кыштымского городского округа                                             П.Г. Мошкин

Приложение 
к муниципальной целевой долгосрочной 
инвестиционной программе
«Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы»

Система основных мероприятий 
муниципальной целевой долгосрочной
инвестиционной программы
«Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Кыштымского городского округа на 2012-2015 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Объемы финансирования
(млн.руб.)

Источники финансирования

1.	Разработка нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности теплоснабжающих организаций и потребителей теплоресурса в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления

1.

Анализ и разработка нормативно-правовых актов в сфере теплоснабжения

УГХ
Правовое управление

-

Без дополнительного финансирования

2. Разработка единой схемы теплоснабжения округа

2.

Корректировка гидравлических расчетов и изыскательские работы

УГХ
МУ «ОКС»
МПУТ
Подрядная организация

4,880

Областной бюджет

| | УГХ МУ «ОКС» МПУТ Подрядная организация | 0,198 | Местный бюджет
3.	Проектирование строительства подводящих инженерных сетей блочно-модульных котельных
3. | Проектирование строительства подводящих инженерных сетей к новым  блочно-модульным котельным | Подрядная организация | 7,5 | Местный бюджет
4. | Строительство подводящих инженерных сетей к новым блочным модульным котельным | Инвестор определяемый по результатам конкурсного отбора | 86,96 | Внебюджетные средства
5. | Строительство блочно-модульных котельных | Инвестор определенный по результатам конкурсного отбора | 429,92 | Внебюджетные средства
4. Реконструкция и капитальный ремонт существующих инженерных сетей
6. | Реконструкция и капитальный ремонт существующих инженерных сетей | Арендаторы муниципального имущества | 210,6 | Местный бюджет
5.	Мероприятия по проведению индивидуальный тепловых пунктов потребителей к требованиям технических условий выданных для подключения к новым тепловым источникам

7.

Подготовка индивидуальных тепловых пунктов потребителей

УГХ
Потребители тепловой энергии

3,143

Областной бюджет

| | | 4,49 | Местный бюджет
| | | 37,267 | Внебюджетные средства
6.	Финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности

8.

Субсидия на возмещение капитальных затрат

УГХ
ФУ

90

Местный бюджет

Итого средств по Программе | 874,958
В том числе |
Местный бюджет | 312,788
Областной бюджет* | 8,023
Внебюджетные средства | 554,147
В тексте программы использованы следующие сокращения:
УГХ – Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа;
ФУ – Финансовое управление Администрации Кыштымского городского округа;
МУ «ОКС» - Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства».
* Денежные средства областного бюджета включаются в Программу и могут уточняться на основании закона Челябинской области «О бюджете Челябинской области».

Исполняющий обязанности
первого заместителя Главы 
Кыштымского городского округа                                             П.Г. Мошкин